事业计划试算

PROJECT CONTEXT

本方案实现事业计划试算、分析、课题管理等全流程业务内容。基于赛思指标库方案，将业务流程转换成数据流程，化繁为简，让业务试算更简单，实现业务试算灵活化、试算便利化、过程透明化、分析多样化，整体提升业务试算时效、精度和准确性。

事业计划是根据公司的战略规划，依据客观外部事业环境的变化，结合自身经营资源所指定的、明确企业在未来一段时间（通常是5年）的发展目标和达成目标的实施行动计划。公司战略规划可以引领公司发展方向、协调各单位目标一致、凝聚全员力量、保障公司持续快速发展。

PROGRAM CONTENT

涉及试算模拟、上报、汇总、发布、分析全流程

涉及所有整车、零部件、装备等全业务范围

包含分车型、分业务、分指标、分年份的多维度试算

与财务、双积分、产能等多职能间进行数据交互和共享

提供多版本分车型试算模型、损益试算模型，可多版本试算

支持多版本、多维度的可视化对比分析，包含新商品路径、收益、机会风险等，直观展示企业未来行动方向

支持业务在试算不同阶段随时进行试算编制。在试算模拟、试算上报、试算汇总、MTP发布等过程中都可随时增加试算版本，优化试算编制效率。

可灵活组合各事业部不同的上报版本数据进行试算汇总，试算汇总结果可查看，试算结果可保存。

通过大数据分析，了解数据变化情况，发现数据问题，如发现数据异常增加、数据不符合业务合理性等问题，反向推进数据治理，形成良性循环。

动态展现事业计划版本管理及指标趋势、差异可视化分析，采用故事线形式，灵活展现整个分析结果，分析版本之间的差异，为领导决策提供支持。